Budgetoverheveling

In de onderstaande tabel staan de voorstellen weergegeven tot budgetoverheveling waarvoor bij deze slotrapportage instemming wordt gevraagd.

Toelichting:

Soortenmanagementplan
Vanaf begin 2024 wordt gewerkt aan het project ‘gemeentelijk soortenmanagementplan’. Dit is een plan waarbij meer ruimte komt voor verduurzamingswerkzaamheden, maar daarnaast ook gezorgd wordt voor een betere bescherming van een aantal gebouwbewonende beschermde diersoorten. Het college heeft ingestemd met de opdracht (BW-10468 ). Het project bestaat uit een grootschalig onderzoek en een compensatie- en monitoringsplan. De looptijd van het project en de hieraan gerelateerde subsidie is verlengd tot eind 2026.

Basis op orde
Een aantal belangrijke projecten die het zakendoen tussen de gemeente en bewoners en bedrijven moet verbeteren zijn nog niet afgerond en lopen door tot zeker 2026. Het gaat onder andere om de implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) die regelt dat inwoners en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen en het project e-formulieren en mijn.almelo.nl.

Integraal evenementenbeleid
Het citymarketingplan en het citymarketingconcept (vastgesteld in 2024) dienen als basis voor het integrale evenementenbeleid. Vanwege de omvang van het traject is het niet gelukt om het integrale evenementenbeleid eind 2025 vast te laten stellen. De planning is om het integraal evenementenbeleid midden 2026 af te ronden en daarna ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Het gehele budget zal worden besteed in 2026.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)
In 2025 is gewerkt aan verdere implementatie van de Wkb. Er zijn standaarddocumenten en procesbeschrijvingen opgesteld en is interne en externe kennisdeling verzorgd.  Voor 2026 is verdere opleiding van ambtelijk personeel voorzien. Ook wordt ingezet op voorlichting van de Wkb. We stellen voor de middelen ook in 2026 beschikbaar te houden voor de implementatie van de Wkb.

Pilot fietsparkeren 2025-2027
De pilot is halverwege 2025 van start gegaan omdat één van de beoogde locaties niet kon worden ingericht als fietsparkeergarage in verband met onderzoeken naar de constructie. Dit betekent dat een deel van de beschikbare middelen 2025 pas in de tweede helft van het jaar kon worden aangewend. Het resterende budget is benodigd voor de verdere uitvoering en afronding van de pilot.

Flanken Koers Binnenstad
Het project Flanken Koers Binnenstad heeft vertraging opgelopen, omdat de beoogde extern stedenbouwkundige (gefinancierd door de provincie) niet inzetbaar was. Inmiddels is er vervangende capaciteit beschikbaar en is begin oktober het project weer opgepakt. De uitvoering zal verschuiven naar 2026. Als aanvulling op de bijdrage van de provincie was 70.000 euro cofinanciering beschikbaar gesteld. Hiervan wordt voorgesteld om 65.000 euro over te hevelen naar 2026.

Vroegsignalering problematische schulden
In 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om problematische schulden aan te pakken. De middelen zullen in 2026 worden ingezet voor coaching en nazorg door coaches financiën. We zetten in op ten minste 6 maanden intensieve coaching en begeleiding van inwoners, ze te ondersteunen meer zelfredzaam te zijn en vaardigheden te ontwikkelen om zelf hun financiën te kunnen beheren. Hiermee kunnen we instroom in bewindvoering voorkomen en mogelijk versnelde uitstroom uit bewindvoering mogelijk maken. De middelen worden in 2025 niet besteed, in verband met de voorbereiding op deze aanpak.